Ultima modifica: 5 febbraio 2021

Bandi di gara 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - FRATTAMAGGIORE 3 - GENOINO - FRATTAMAGGIORE
Aggiornato al 01.02.2021
URL originale: https://www.icgenoinodacquisto.edu.it/AVCP/gare2020.xml
Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.FPA 74/20 del 11/11/2020 acquisto Termoscanneresente Iva ai sensi articolo 124 comma2 DL 34/2020 operazioni contenimento Covi 3.000,00 3.000,00 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREGIMULTISERVIZI SRLS (03077250607)
Aggiudicatari:
ERREGIMULTISERVIZI SRLS (03077250607)
Pagamento Fattura n.66 del 19/07/2020 Contratto assistenza sistemistica software operativi ed invii telematici 1 semestre 2020 650,00 650,00 29/07/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MCM INFORMATICA di Marsico Massimo (MRSMSM70P26F839M)
Aggiudicatari:
MCM INFORMATICA di Marsico Massimo (MRSMSM70P26F839M)
Pagamento Fattura n.78 del 26/10/2020 650,00 650,00 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MCM INFORMATICA di Marsico Massimo (MRSMSM70P26F839M)
Aggiudicatari:
MCM INFORMATICA di Marsico Massimo (MRSMSM70P26F839M)
Pagamento Fattura n.40/20 del 24/09/2020materiale progettoPiante varie ed altro materiale 1.155,00 1.155,00 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VINCENZO FIORETTO (04185251214)
Aggiudicatari:
VINCENZO FIORETTO (04185251214)
Acquisto monografie amministrative 2020Sinergie di scuole 80,00 65,57 05/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento Fattura n.168 del 01/06/2020 acquisto n.4 postazioni informatiche /notebook (a seguito furto subito 3.010,00 3.010,00 19/07/2020
19/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.88 del 10/03/2020 materiale di consumo informatico 5 Gruppi continuit 550,00 550,00 31/05/2020
31/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.6 del 16/12/2019 materiale di consumo per orientamento scolastico alunni scuole medieanno 2019 229,39 229,39 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Dolciaria di Franzese Graziella & C. sas (04660651219)
Aggiudicatari:
La Dolciaria di Franzese Graziella & C. sas (04660651219)
Pagamento Fattura n.00018P/20 del 30/01/2020noleggio autobus con autista per visita guidata alunnigiorno 23 Gennaio 2020 presso Bagnoli Citta della Scienza 170,00 170,00 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.2040/200016058 del 30/06/2020materiale pulizia per emergenza covid 1.132,48 1.132,48 19/07/2020
19/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.926 del 23/11/2020acquisto badge di firma 84,00 84,00 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Aggiudicatari:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Pagamento Fattura n.391 del 23/11/2020 CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE PARCO MACCHINELABORATORI INFORMATICI ED UFFICIANNO 2020 1.800,00 1.800,00 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.246 del 08/04/2020 Canone annualeArgo Save 390,00 390,00 31/05/2020
31/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Aggiudicatari:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Pagamento Fattura n.EFAT/2020/0251 del 29/01/2020 manuale amministrativo contabile 43,50 43,50 30/05/2020
30/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. EDITRICE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. EDITRICE (00659430631)
Pagamento Fattura n.20PAS0008575 del 30/06/2020 Pacchetto Hosting Advanced per mantenimento sito web scuola 70,00 70,00 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.160 del 16/07/2020 noleggio fotocopiatori sede centrale e plessi 2.604,00 2.604,00 13/09/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MSC INFORMATICA SRL (06980941212)
Aggiudicatari:
MSC INFORMATICA SRL (06980941212)
acquisto materiale tecnico specialistico per manutenzione e tinteggiatura aule scolastiche 711,41 583,12 07/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIBILIO SRL (04453961213)
Aggiudicatari:
SIBILIO SRL (04453961213)
Pagamento Fattura n.3908/PA del 23/01/2020 Canone annuale 2020 Licenze di uso software operativi Argo 1.790,00 1.790,00 31/05/2020
31/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. RAGUSA (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. RAGUSA (00838520880)
Pagamento Fattura n.61 del 28/02/2020 materiale igienico sanitario per personale /alunni e pulizia locali scolastici 505,92 505,92 31/05/2020
31/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (01341241212)
Aggiudicatari:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (01341241212)
Pagamento Fattura n.175/ag-1835 del 29/02/2020 Spese per corrispondenza postale mese di Febbraio 2020 389,52 389,52 31/05/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAIL EXPRESS /poste private s.r.l. (01436910671)
Aggiudicatari:
MAIL EXPRESS /poste private s.r.l. (01436910671)
Pagamento Fattura n.00063P/20 del 21/02/2020 noleggio autobus con autista per visita guidata alunnigiorno 20 Febbraio 2020 presso Napoli Centro Teatro San Carlo 170,00 170,00 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
ABBONAMENTO A RIVISTA SINERGIE DI SCUOLE 2019 /2020 96,00 92,31 06/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Pagamento Fattura n.1002/PA del 28/05/2020 acquisto tecnologie per Emergenza Covid 9.445,84 9.445,84 19/07/2020
19/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Aggiudicatari:
C & C Consulting S.p.A. (05685740721)
Pagamento Fattura n.185 del 20/02/2020 materiale di consumo tecnico specialistico per progetto infanzia 573,60 573,60 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCCO CIMMINO SRL (03539880637)
Aggiudicatari:
ROCCO CIMMINO SRL (03539880637)
Pagamento Fattura n.322 del 20/05/2020 canone annuale servizio web Argo Personale e Argo Sid 410,00 410,00 31/05/2020
31/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Aggiudicatari:
Computer Software S.r.l. (08976091218)
Pagamento Fattura n.3 del 09/12/2020 Iva esente ai sensi art 1 commi 54/89 legge 190/2014 - Regime forfettario 4.675,00 4.675,00 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUSEPPE CAPASSO (03652761218)
Aggiudicatari:
GIUSEPPE CAPASSO (03652761218)
Pagamento Fattura n.78 del 29/06/2020 Formazione personale docente per Emergenza Covid 650,00 650,00 19/07/2020
19/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE A CONSULTING SRL (03369220615)
Aggiudicatari:
TRE A CONSULTING SRL (03369220615)
Pagamento Fattura n.43 del 05/05/2020 Azione di pubblicità nell'ambito del Progetto 2.090,00 2.090,00 19/07/2020
19/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE A CONSULTING SRL (03369220615)
Aggiudicatari:
TRE A CONSULTING SRL (03369220615)
Pagamento Fattura n.0/2008 del 19/11/2020 Acquisto n.51 PEI per alunni H 122,95 122,95 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.269/2020 del 26/10/2020Iva esente art 10 DPR 633/72 Prestazione sanitaria ai sensi del Dlgs 81/2008visita Medico Competente al Personale docente 90,00 90,00 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDISEVEN S.R.L. (04088951217)
Aggiudicatari:
MEDISEVEN S.R.L. (04088951217)
Pagamento Fattura n.93 del 16/10/2020AZIONE DI PUBBLICITA 74,59 74,59 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Obelix S.C.S. Impresa Sociale (04148170618)
Aggiudicatari:
Obelix S.C.S. Impresa Sociale (04148170618)
NS ORDINE PROT. 2836 DEL 11/09/2020 1.817,28 1.589,58 29/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Aggiudicatari:
DITTA MYO S.R.L. UNIPERSONALE (gia' Karnak Italia ) (03222970406)
Pagamento Fattura n.242 del 29/09/2020 873,29 873,29 29/09/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (01341241212)
Aggiudicatari:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (01341241212)
Pagamento Fattura n.20204E06518 del 24/02/2020 Canone annuale 2020licenza d'uso software applicativo Inquadramento docenti Religione Cattolica 60,00 60,00 31/05/2020
31/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.2020BENA005001009 del 03/12/2020 Polizza Assicurativa alunni scuola anno 2020periodo dal 15-09-2020 al 15-09-2021Esente Iva ai sensi art10 DPR 633/72 5.760,00 5.760,00 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DETERSIVI D'ERRICO S.N.C. (95186970638)
Aggiudicatari:
CENTRO DETERSIVI D'ERRICO S.N.C. (95186970638)
Pagamento Fattura n.233 del 24/09/2020 556,32 456,00 29/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (01341241212)
Aggiudicatari:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (01341241212)
Pagamento Fattura n.2/2 del 08/01/2020 Formazione 4.200,00 4.200,00 17/02/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH INSTITUTES NAPOLI CENTRO (05775501215)
Aggiudicatari:
BRITISH INSTITUTES NAPOLI CENTRO (05775501215)
Pagamento Fattura n.20204E03411 del 30/01/2020 Canone web Programma didattico Infoschool Spaggiari anno 2020Registro elettronico Classeviv 1.190,00 1.190,00 31/05/2020
31/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.5472/PA del 02/09/2020 Rinnovo Certificato Firma Digitale Remota OTPDirigente Scolastico 30,00 30,00 13/09/2020
13/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. RAGUSA (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. RAGUSA (00838520880)
Pagamento Fattura n.286 del 29/09/2020 296,00 296,00 29/09/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.199 del 07/08/2020 materiale igienizzante mani amuchina gel 2.448,00 2.448,00 13/09/2020
13/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (01341241212)
Aggiudicatari:
A.Z PER L'UFFICIO SNC (01341241212)
Pagamento Fattura n.20204E13795 del 05/06/2020 manuale sui contratti 34,00 34,00 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.287 del 29/09/2020 1.130,00 1.130,00 29/09/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.87/P del 15/01/2020 materaile di consumo per attivita' didattiche classi terze medi 194,12 194,12 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART srl (04715400729)
Pagamento Fattura n.466/PA del 14/09/2020 formazione personale amministrativo gestione alunni 250,00 250,00 14/09/2020
14/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.T.S. s.r.l. - INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE (06091251212)
Aggiudicatari:
I.T.S. s.r.l. - INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE (06091251212)
Pagamento Fattura n.00064P/20 del 21/02/2020 noleggio autobus con autista per visita guidata alunnigiorno 21 Febbraio 2020 presso Roma Senato 736,36 736,36 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.189 del 19/09/2020 8.168,48 8.168,48 29/09/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2WARE S.R.L. (02229390600)
Aggiudicatari:
2WARE S.R.L. (02229390600)
Pagamento Fattura n.20204E17676 del 16/07/2020 acquisto risme di carta A4 559,20 559,20 29/07/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (ex Casa Editrice Spaggiari S.p.A. Parma) (00150470342)
Pagamento Fattura n.00017P/20 del 30/01/2020 noleggio autobus con autista alunni scuola media per visita guidata del 20 Gennaio 2020 presso Napoli Centro Storico 340,00 340,00 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
DITTA ANGELINO VIAGGI SRL (01258011210)
Pagamento Fattura n.FPA 36/20 del 18/09/2020 acquisto 4 macchine lavasciuga per pavimenti 7.000,00 7.000,00 22/09/2020
22/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREGIMULTISERVIZI SRLS (03077250607)
Aggiudicatari:
ERREGIMULTISERVIZI SRLS (03077250607)
NS ORDINE PROT 2815 DEL 10/09/2020 177,75 145,70 29/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIBILIO SRL (04453961213)
Aggiudicatari:
SIBILIO SRL (04453961213)
Pagamento Fattura n.166 del 31/07/2020 480,36 480,36 13/09/2020
13/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2WARE S.R.L. (02229390600)
Aggiudicatari:
2WARE S.R.L. (02229390600)
Pagamento Fattura n.312 del 13/10/2020 Smontaggio 5 Lim del plesso Rossini erimontaggio presso aule sede centrale 400,00 400,00 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Aggiudicatari:
PROGRESS S.R.L. (05984131218)
Pagamento Fattura n.1/18 del 23/11/2020 Acquisto materiale di consumo progetto200 gadget /spille 200,00 200,00 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNICA SOCIALE (07030781210)
Aggiudicatari:
COMUNICA SOCIALE (07030781210)
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_20 del 29/01/2020 acquisto libri 168,30 168,30 06/07/2020
06/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
yume di onorato daniele (05073961210)
Aggiudicatari:
yume di onorato daniele (05073961210)
Pagamento Fattura n.44 del 05/05/2020 1.553,00 0,00 29/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE A CONSULTING SRL (03369220615)
Aggiudicatari:
TRE A CONSULTING SRL (03369220615)
Pagamento Fattura n.424 del 12/06/2020 608,00 608,00 19/07/2020
19/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AVERSANO S.r.l. (04096491214)
Aggiudicatari:
AVERSANO S.r.l. (04096491214)
Totali Numero Lotti: 57 76.643,66 74.584,18
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Pubblicato il 5 febbraio 2021 da admin_sito